Skema Proses Sertifikasi ISO

Dari skema diatas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

Menetapkan Proses Bisnis

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa untuk menerapkan ISO 9001:2015 organisasi/perusahaan perlu membuat Proses Bisnis. Di dalam penyusunan business process (proses bisnis) perlu di uraikan input dari customer kemudian proses dalam manajemen dan output yang diberikan kepada customer kembali. Setiap permintaan pelanggan di penuhi dengan menggunakan pendekatan proses. Proses inti dengan di dukung oleh proses manajemen dan pendukung.

Business Process (proses bisnis) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian proses sebagai berikut :
1. Manajemen proses (Top Manajemen, MR dan QA)
2. Core Process (sesuai SIPOC Diagram)
3. Supporting Process (Bagian Support)

Surveillance Audit

Surveillance audit dilaksanakan oleh badan sertifikasi biasanya setahun setelah audit sertifikasi. Tujuan surveillance audit adalah untuk meninjau dan melakukan penilaian atas implementasi ISO diperusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISO.

Bagaimana sih cek list yang berkaitan dengan surveillance audit tersebut. Berikut contoh cek list pertanyaan per departemen :

Menangani Komplain Pelanggan

• Meminta bukti yang berkaitan dengan barang yang rusak (photo barang dan label), hal ini agar dapat ditelusuri barang tersebut

Konteks Organisasi

Organisasi harus mengidentifikasi dan menilai semua masalah internal dan eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan sistem manajemen anda untuk memberikan hasil yang diinginkan. Kita harus menyediakan waktu untuk mengembangkan pemahaman tentang faktor internal dan eksternal utama yang mempengaruhi bisnis, dan untuk menyiapkan proses untuk menangkap, memantau, dan meninjau masalah-masalah ini. 

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO

1.      Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (Job Safety Analysis & Risk Assessment)

Merupakan suatu program kerja yang didalamnya terdapat proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari resiko bahaya tersebut kemudian melakukan pengendalian terhadap resiko bahaya yang telah teridentifikasi.