1. Berkas permohonan yang berkaitan dengan proses produksi dan QC :
- Pengendalian mutu bahan baku / penolong (FM-06)
- Proses produksi dan pengendalian mutu dalam proses (FM-07)
- Pengendalian mutu produk (FM-08)
- Nama peralatan produksi (FM-09)
- Peralatan inspeksi pengujian (FM-10)
2. Audit kesesuaian SPPT SNI oleh LSPro Baristand Industri Surabaya dilaksanakan dengan metode :
- Wawancara / diskusi
- Tinjauan ke lokasi pabrik
- Tinjauan dokumen
3. Pelaksanaan audit per area dapat diuraikan sebagai berikut :
3.1 Itinerary Audit Kesesuaian SPPT SNI
No
|
Kegiatan/area sesuai SNI 9001:2015
|
Auditee
|
1
|
Pertemuan pembuka
|
Direktur, Kabag, Spv
|
2
|
Tujuan perusahaan & peta proses bisnis perusahaan
|
Direktur, wakil manajemen
|
3
|
Tinjauan ke lokasi produksi
|
Direktur, wakil manajemen
|
4
|
Pengambilan contoh uji di produksi / gudang
|
Bag. Gudang & Produksi
|
5
|
4.(1/2/3/4) Konteks organisasi
|
Manajemen & Tim ISO
|
6
|
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
|
Manajemen
|
7
|
5.2, 5.3 Kebijakan, peran & wewenang organisasi
|
Manajemen
|
8
|
6.1 Tindakan ditujukan pada peluang dan resiko
|
Tim ISO
|
9
|
6.2 Sasaran mutu & rencana pencapaipannya
|
Tim ISO
|
10
|
6.3 Perubahan perencanaan
|
Bag. R&D, Produksi, QC
|
11
|
7.1 Sumberdaya, orang, infrastruktur, lingkungan
|
HRD & GA
|
12
|
7.2 Kompetensi, 7.3 Kepedulian
|
HRD, Manajemen
|
13
|
7.4 Komunikasi
|
HRD, Manajemen
|
14
|
7.5 Informasi terdokumentasi
|
Tim ISO / Document Control
|
15
|
5.1.2 & 8.2.1 Fokus & komunikasi pelanggan
|
Marketing & Sales
|
16
|
9.1.2 Pemasaran & kepuasan pelanggan
|
Marketing & Sales
|
17
|
8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal
|
Purchasing, HRD & GA
|
18
|
8.5.3 Properti milik pelanggan / penyedia eksternal
|
Purchasing, Gudang
|
19
|
8.5.4 Preservasi
|
Gudang B Baku & Prod. Jadi
|
20
|
9.2 Internal audit
|
Tim ISO
|
21
|
9.3 Tinjauan manajemen
|
Tim ISO
|
22
|
8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan
|
QC, Gudang, Marketing
|
23
|
8.6 Pelepasan produk dan jasa
|
Produksi, QC, Gudang
|
24
|
Metode uji & cara uji lab uji perusahaan
|
Lab Uji & QC
|
25
|
8.2 Persyaratan produk dan jasa
|
Gudang B.Baku & Prod. Jadi
|
26
|
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur
|
Produksi & QC
|
27
|
10.1 / 10.3 Umum, peningkatan berkelanjutan
|
Produksi, QC & Tim ISO
|
28
|
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
|
Produksi, QC & Tim ISO
|
29
|
8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran
|
Produksi & QC
|
30
|
8.1 / 8.5 Perenc. & pengendalian operasional produksi
|
Produksi & QC
|
31
|
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis & evaluasi
|
QC, Prod., Marketing, ISO
|
No
|
Kegiatan/area sesuai SNI 9001:2015
|
Auditee
|
32
|
9.1.3 Evaluasi dan analisis
|
QC, Prod., Marketing, ISO
|
33
|
8.4 Pengend. Proses, produk & jasa dari eksternal
|
Purchasing, HRD & GA
|
34
|
8.3 Desain & pengembangan
|
Produksi, QC, Manajemen
|
35
|
Pemenuhan syarat mutu sesuai SNI baja ringan
|
Produksi & QC
|
36
|
Uji penyaksian di lab uji milik perusahaan
|
Lab Uji & QC
|
3.2 Petugas pengambil contoh dari LSPro akan mengambil sampel dari produk baja ringan untuk di uji di laboratorium yang ditunjuk oleh LSPro
3.3 Pertanyaan untuk tim marketing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sales dan marketing. Untuk itu sebaiknya tim marketing mempersiapkan data-data terkait sehingga pada saat menjawab pertanyaan dari auditor juga di buktikan dengan data yang telah dipersiapkan. Pertanyaan terkait sebagai berikut :
- Target penjualan
- Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penjualan
- Persyaratan pelanggan terkait dengan produk dan pelayanan
- Tindakan yang di lakukan apabila target penjualan tidak tercapai
- Kendala-kendala dan analisa risiko
3.4 Wawancara dengan wakil manajemen dan kepala pabrik berkaitan dengan kebijakan-kebijkan yang terkait dengan kegiatan operasional pabrik.
3.5 Kebersihan dan kerapihan penataan barang di lokasi produksi dan gudang agar diperhatikan mengacu kepada 5R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin) termasuk keamanan.
3.6 Penempatan produk tidak sesuai agar di identifikasi dan di tempatkan terpisah.
3.7 Pemeriksaan barang jadi sesuai dengan SNI 8399:2017
3.8 Pemeriksaan bahan baku datang sesuai dengan SNI 8399:2017
3.9 Seleksi dan evaluasi suplier bahan baku impor